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大庆石化2010年经济效益位居板块前列
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大庆石化2010年经济效益位居板块前列

大庆石化2010年经济效益位居板块前列

强化全面预算管理 实施低成本战略


在2010年经营业绩盘点中,大庆石化公司交出了一份优异成绩单:利润实现13.2亿元,列炼化板块第三位。公司能在板块公司规模仅排名第九的情况下,实现利润排名第三的佳绩,实属不易。在13.2亿元利润的背后,是什么支撑着大庆石化经济效益保持强劲增长势头?

2010年,公司不断提高财务服务质量,强化全面预算管理,加强成本管理、降低费用,推行精细化管理,不断优化业务管理流程,使公司理财水平得到进一步提升,上市业务效益稳居中石油前列,企业步入良性发展轨道。

突出关键绩效指标法

强化全面预算管理

企业经济效益显著,得益于抓重点、抓难点、抓关键环节的正确思路。公司财务通过实施关键绩效指标,对企业战略目标进行层层分解,通过KPI指标的整合和控制,使员工绩效行为与企业目标要求的行为相吻合,有力地保证了公司战略目标的实现。

全面预算管理是对企业经营中人、财、物的运行方式——资金流和业务流进行事前的规划和配置,通过业务预算和财务预算来合理的配置企业的物资资源和资金资源。使资源分配建立在合理有效的分配基础上,量入为出,量力而行,使企业资源用在刀刃上,发挥最佳经济效果,从而使企业整体效益达到最佳。

突出重点设置预算指标体系。公司按照各单位的特点,从业务实际出发,合理设置业绩指标,调动各单位增收节支的积极性,在兼顾共性与个性的情况下,充分体现了预算指标体系的准确性和公平性。

有的放矢执行预算分解指标。公司在预算分解中,将各预算指标层层分解,为突出效益优先,加大利润考核权重,各项指标从横向和纵向落实到各部门各单位、各环节和各岗位,形成了全方位的预算执行体系,并纳入业绩合同进行考核。五项费用、费用小指标经过层层对接,形成了严密的自上而下的监督考核和自下而上的约束控制体系。

积极探索大预算管理理念,着力构建以市场化、完善业绩驱动为核心的管理框架。公司积极与兄弟单位对标,综合分析企业的生产经营特点,寻找具有可比性、竞争性的标杆企业,不断发现、跟踪和改进本企业的劣势资源,使企业获得改善资源配置、提高资源使用效率的动力,提高了公司的预算管理水平。一年来,通过对标分析,炼油增加高标号汽油、低凝柴油等高附加值产品产量,化工做好附加值高、市场前景好的专用料开发,增加了企业的效益。

实施低成本战略

建设节约型企业

成本的降低意味着企业利润的增加、效益的提高。只有加强成本管理,实施低成本战略,提高资源配置效率,建设节约型企业,才能助推企业经济效益节节攀升。

“斤斤计较”控制非生产性支出。公司2010年借助网上报销系统,严格履行审批制度,层层分解指标,确保预算指标控制有效,去年1-12月份差旅费、会议费、招待费等五项费用比预算降低746万元。同时,狠抓物资平库利库,优先使用库存物资,物资进行阶段性休眠采购,1-11月份平库2,458万元,利库1,949万元,有效降低了非生产性支出。

多措并举保驾护航。公司从原、辅助材料的出、入库入手,缩小材料出库与生产实际消耗的差异,规范了原、辅助材料采购结算、互供结算、领用消耗等核算流程,使库存账实相符、领用消耗真实准确,保证了产品成本的真实。强力推进班组成本核算。公司分阶段有步骤地推广班组一体化TM系统,在塑料厂进行试点成功的基础上,有组织分阶段逐步在生产厂推广,去年6月份已经完成公司所有生产厂推广工作,并顺利通过项目验收。

石化弄潮,扬帆奋进。如今的大庆石化,正在全面勾画新的宏伟蓝图,力争在“十二五”新的起点上创造新的机遇,实现新的突破,向中国共产党成立九十周年献礼。

2011-04-11 来源: 责任编辑:

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